Акты-сверок с расхождениями не более 15% по поставщикам (на момент подсчета за IV квартал в феврале 2024 года)

Выполнено

Факт – 14%

Свободный денежный поток в цели с ограничением доступа к денежным средствам на уровне 3,5 месяца расходов каждый месяц

Выполнено

Факт – свободный денежный поток +2,3 млрд к цели

Операционная прибыль до бонусов за IV квартал 2023 года в цели, с затратами финансовой дирекции не более 0,25% от выручки

Не выполнено

Факт – отклонение от плана 76%

Выполнен чек-лист финансовой дирекции на уровне 80% за IV квартал 2023 года

Выполнено

Факт – 95%

NPS компании не менее 90% по итогам IV квартала

Не выполнено

Факт – 89,25%

Получено не менее 275 000 оценок NPS по итогам

IV квартала

Не выполнено

Факт – 248 581

NPS B2B-клиента не менее 85%

Не выполнено

Факт – 82,05%

95% всех вакансий закрыты в срок по регламенту, 6 ключевых вакансий закрыты за IV квартал без роста штата в подборе у HR

Не выполнено

Факт – 1 ключевая вакансия не закрыта

Точечные и массовые позиции:

• октябрь: 0% масовые, 0,32% точечные
• ноябрь: 0% массовые, 0,56% точечные
• декабрь: 0% масовые, 0,38% точечные

По итогам полугодового замера еNPS не менее 4,6 при не менее 80% прохождения опроса

Выполнено

Факт – eNPS 4,65 при 90% прохождении (9 448 человек)

96% выполнения чек-листа HR при затратах HR не более 157,2 млн р. по итогам IV квартал

Выполнено

Факт – чек-лист 97% при затратах 151,3 млн р.

132 балла из 154 по чек-листу мотивации по итогам IV квартала (85%)

Не выполнено

Факт – 64% (99 баллов из 154)

Обеспечен контроль за соблюдением базовых процессов товародвижения. Проверены 100% задач: ошибки склада, акты расхождений и уцененный товар

Выполнено

Факт – выполнено на 100%

Подведены итоги инвентаризации и проверок по чек-листу ТТ/МС/РЦ/ДМД. Все новые ТТ проверены по СМР

Выполнено

Факт – выполнено на 100%

Затраты ДВК не превышают от плана выручки 0,28%. Не превышен лимит августа

Выполнено

Факт – 0,26%

Выполнены требования по охране труда и пожарной безопасности. Реализована вторая часть от плана по требованиям Специальных Технических Условий по ПБ СК ДМД в IV квартале

Не выполнено

Факт – запланированные мероприятия выполнены частично

Маржа в цели при ОС на цены <3%

Не выполнено

Факт – отклонение от плана по марже 0,2%

Выручка

Не выполнено

Факт – отклонение от плана по выручке 4,2%

Бонус в цели при затратах <0,76%

Не выполнено

Факт – отклонение от плана по бонусу 8,7%

Выручка СТМ и импорт в цели при оборачиваемости <190 дней

Выполнено

Факт – перевыполнение плана на 16,6% при оборачиваемости 163 дня

Доступность матрицы Х 90%, A 88% в IV квартале в РЦ Домодедово при затратах поставок на превышающих установленный бюджет на квартал

Не выполнено

Факт – Х 89%, А 83%

Ошибки поставщиков по вычеркам <55 000 накопительно за IV квартал

Не выполнено

Факт – 58 812

Оборачиваемость IV квартала 56 дней в декабре (октябрь 61, ноябрь 57) при выручке в цели

Не выполнено

Факт – октябрь 60, ноябрь 60, декабрь 56,6 дней при отклонении плана от выручки 3,9%

Планирование будущих периодов: по матрице постоянного Х подписано >15 ДС, по матрице весеннего сезона подписано >15 ДС

Не выполнено

Факт – 6 и 1 подписанных на 2024 год

Прорывной

Доступность матрицы Х ДМД >90% при потенциале приката > 92% по тестовой группе из >50 поставщиков. Результат новой формулы автоПСО

Выполнено

Факт – Х 92% при оборачиваемости 41 день на 123 поставщиках

Товарная выручка без НДС 57,7% при марже 19,28% и затратах не более 1,82%

Не выполнено

Факт – выручка 41,5% при марже 19,64% и затратах 1,93%

NPS НИП не менее 92% по итогу IV квартала

Не выполнено

Факт – 91,3%

Базовый сервис ошибки НИП не более 1% по итогу IV квартала

Не выполнено

Факт – 1,54%

Лиды: +37% г/г за квартал при росте спонтанного знания до 12% и бюджете на маркетинг не более 2,12%

Не выполнено

Факт – +24% при спонтанном знании 5% и бюджете на маркетинг 2,2%

Ценообразование: доля ОС на высокие цены не более 3% по кварталу при суммарном эффекте изменений в ЦО на маржинальность не более 16%

Выполнено

Факт – 2,9% при влиянии на маржинальность +0,56%

Сайт и мобильное приложение: конверсия из визитов в лиды – 4,8%

Не выполнено

Факт – конверсия 4,4%

Ассортиментная политика: доля выручки матриц XAB+LM 78% от выручки компании при оборачиваемости матриц XAB не более 47 дней

Не выполнено

Факт – XAB 70% при оборачиваемости 48 дней

Выручка ABCD товарная без НДС в цели при среднемесячных резервах от собственной выручки в плане

Не выполнено

Факт – отклонение от плана по выручке 0,78%, при среднемесячных резервах от собственной выручки в цели

Маржинальность ABCD товарная без НДС в цели

Не выполнено

Факт – отклонение от плана 0,75%

NPS B2B – не менее 85% по итогам IV квартала

Не выполнено

Факт – 82%

Затраты от собственной выручки не более 2,25%

Выполнено

Факт – 2,10%

Ошибки: не более 60 000 за квартал по ДМД, Лунево, Быково

Выполнено

Факт – 48 000

Эффективность: затраты складской логистики не более 5,5% за квартал

Не выполнено

Факт – 5,7% в декабре

Проект «4 склада»: не менее 10 курьеров и 3 000 заказов отгружено, не менее 5 ПВЗ и 7 000 заказов отгружено, точность отгрузки выше 99%

Не выполнено

Факт – 2 372 заказа, точность 98,4% по новым процессам

Команда: количество штат + аутсорс ДМД, Быково, Лунево не более 4 000 человек, средняя текучесть за квартал менее 8%

Выполнено

Факт – 3 550 (с учетом магазина), текучка составила 6,08%

Чек-лист ТТ, МС и РЦ 93% и более

Выполнено

Факт – ТТ 95,75%, МС/РЦ 96%

Ошибки товародвижения ТТ, МС, РЦ не превышают 20 тыс. за квартал

Выполнено

Факт – 11 189 (2 638 ТТ, 8 551 РЦ/МС)

Бюджет ТТ, МС, РЦ и группы развития не превышает 5,65%

Выполнено

Факт – 5,54%

Открыть 120 ТТ со средними инвестициями на 1 ТТ не более 2,35 млн р.

Выполнено

Факт – цель была изменена: открыли 75 (из 75), инвестиции 2,24 млн р.

Не менее 80% от всех пунктов чек-листа ЮД по рискам выполнены к 31.12.2023. Это подтверждено ГД

Выполнено

Факт – 83% (50 пунктов из 60)

Срок рассмотрения договоров / контрагентов в 1С (по глоссарию метрик ЮД) не более 2 раб. дней (просрочка не более 10%) без превышения бюджета ЮД и при условии, что средняя оценка работы ЮД по опросу компании по всем критериям не ниже 4

Выполнено

Факт – средний срок согласования договоров в 1С – 1,81 дней (просрочка 5%),

средний срок согласования контрагентов в 1С – 0,92 дней (просрочка 0,26%),

оценка работы ЮД по опросу компании 4,7 за качество консультации

MVP Сервиса проверки контрагентов реализован и внедрен на контрольную группу пользователей к 31.12.2023

Выполнено

Факт – сервис разработан и запущен на контрольную группу менеджеров по продажам

Доступность: не более 60 минут простоя за квартал по каждой ключевой системе

Выполнено

Суммарная недоступность за квартал: WTIS – 33 мин, CRM – 46 мин, сайт – 34 мин, WMS – 2 мин, PDM – 7 мин, Mars – 0 мин

Реализация ключевых IТ-проектов из Списка проектов согласно критериям IV квартала (выполнено 6 из 8 годовых IТ-проектов). Заказчик подписал акт приемки по проекту по итогу Q4

Не выполнено

Факт – 5/8 выполнено

Реализация IТ-стратегии 2027 (запущено не менее 9 из 12 сервисов)

Выполнено

Факт – 9 из 12 запущено

Команда: численность ДИТ на 31.12.23 в лимитах штатного расписания, eNPS > 4,6

Выполнено

Факт – 478 человек, eNPS 4,65

План продаж с НДС в цели. Чистая прибыль после уплаты налогов по итогам 2023 года в цели

Не выполнено

Факт – отклонение от плана 8,7%

Завершен аудит РСБУ (Российская система бухгалтерского учета) и в систему внесены корректировки для отчетности РСБУ. По итогам 2023 года сдана корректная отчетность

Выполнено

Факт – отчетность создана

Утверждены акционерами FS, CF, план закупок, долговая нагрузка на 2024 год

Выполнено

Факт – утверждено